Aporte Fiscal, en el año 2015 se produjo un aumento de un 4.29% en aporte fiscal, incremento que corresponde principalmente al aumento de dotación, orientado para apoyar las funciones de acreditación de la Intendencia de Prestadores y Fiscalización de la Superintendencia de Salud.
Servicio Deuda Interna, registra el pago de la cuota anual 7/28 de Amortización de Leasing- oficinas donde opera la Superintendencia de Salud en la región Metropolitana y el pago de proveedores de años anteriores de acuerdo a fechas comprometidas de términos de servicios, entrega de insumos o estudios.
Otros Ingresos Corrientes, de los ingresos del año 2015 un 98,19% corresponde a recuperación de subsidios por incapacidad laboral año 2015, cobrados por la Institución. La Superintendencia de Salud a través de la gestión de cobro de licencias médicas ha logrado una recuperación de un 96 % del cobro de las licencias presentadas, respecto a los funcionarios de la Superintendencia de Salud. El resto de los ingresos corresponde a recuperación de gastos (1,81%).
Saldo Inicial de Caja, la incorporación del Saldo Inicial de Caja, permitió financiar Servicio de la Deuda de operaciones devengadas durante el año 2015.
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Gastos en Personal, el incremento del gasto en subtitulo 21, se debe a lo siguiente: Al incremento de dotación en 6 cupos y en un 25,8% en cometidos nacionales, lo que permitió fortalecer el rol fiscalizador a nivel nacional con enfoque en las acreditaciones de instituciones públicas y privadas.
Bienes y Servicios de Consumo, Dado que este subtítulo está orientado, principalmente, para cumplir con los gastos de operación, éste registra una ejecución del 100% de los recursos autorizados. Adicionalmente, el gasto se utilizó para cumplir con parte de los Objetivos y Metas Institucionales, por ejemplo: V Encuentro Nacional de Calidad en Salud; desarrollar e implementar un Modelo de Evaluación para Acreditadores del Sistema Nacional de Acreditación y cumplir con los programas de fiscalización de prestadores de salud públicos y privados. Concentración que se debió, principalmente, por el desplazamiento de compras y licitaciones que se realizaron durante año 2015, cifras que incidieron en la ejecución anual.
Prestaciones de Seguridad Social, en el año 2015, se procedió al pago de jubilación de funcionario de carrera de la Superintendencia de Salud.
Integros al Fisco, corresponde al IVA generado por Ventas de copias circulares y otros clasificada en Otros Ingresos de Operación.
Inversión, En este subtítulo se registra la adquisición de mobiliario para funcionarios incorporados el año 2015 y la renovación de vehículo institucional, adquisiciones aprobadas por Decreto N°1118 de 10-08-15 del Ministerio de Hacienda.
Saldo Final de Caja, los recursos informados corresponden al menor gasto en subtitulo 21 en el año 2015 y Recuperación de Licencias Médicas.
Decretos Modificatorios
Decreto N° 334 del 26/03/2015, Reajuste Sector Público, incorpora diferencial de reajuste para financiar el gasto de personal año 2015.
Decreto N° 346 del 26/03/2015, Saldo Inicial de Caja, se incorpora disponibilidad presupuestaria lo que permite contar con los recursos financieros necesarios para cumplir con los compromisos al 31 de diciembre del año anterior.
Decreto N° 567 del 30/04/2015, Incrementa Glosa de Prestaciones de Seguridad Social, Incentivo al retiro.
Decreto N° 831 del 18/06/2015, Bono de Eficiencia Institucional.
Decreto N° 1.090 del 04/08/2015, Incorpora Presupuesto y Glosas Ley Ricarte Soto
Decreto N° 1.118 del 10/08/15, Modifica Glosas de Cometidos Funcionarios, Honorarios, compra mobiliario y adquisición de vehículo institucional.
Decreto N° 1.566 del 26/10/2015, Modifica Glosas de Cierre año Presupuestario 2015.
Decreto N° 1.603 del 26/10/2015 Incremento recursos remuneraciones.
Decreto N° 1.988 del 15/12/2015 Reajuste de Sector Público diciembre 2015.