INGRESOS PRESUPUESTARIOS

• Aporte Fiscal, en el año 2015 se produjo un aumento de un 4.29% en aporte fiscal, incremento que corresponde principalmente al aumento de dotación, orientado para apoyar las funciones de acreditación de la Intendencia de Prestadores y Fiscalización de la Superintendencia de Salud.
• Servicio Deuda Interna, registra el pago de la cuota anual 7/28 de Amortización de Leasing- oficinas donde opera la Superintendencia de Salud en la región Metropolitana y el pago de proveedores de años anteriores de acuerdo a fechas comprometidas de términos de servicios, entrega de insumos o estudios.
• Otros Ingresos Corrientes, de los ingresos del año 2015 un 98,19% corresponde a recuperación de subsidios por incapacidad laboral año 2015, cobrados por la Institución. La Superintendencia de Salud a través de la gestión de cobro de licencias médicas ha logrado una recuperación de un 96 % del cobro de las licencias presentadas, respecto a los funcionarios de la Superintendencia de Salud. El resto de los ingresos corresponde a recuperación de gastos (1,81%).
• Saldo Inicial de Caja, la incorporación del Saldo Inicial de Caja, permitió financiar Servicio de la Deuda de operaciones devengadas durante el año 2015.

GASTOS PRESUPUESTARIOS

• Gastos en Personal, el incremento del gasto en subtitulo 21, se debe a lo siguiente: Al incremento de dotación en 6 cupos y en un 25,8% en cometidos nacionales, lo que permitió fortalecer el rol fiscalizador a nivel nacional con enfoque en las acreditaciones de instituciones públicas y privadas.
• Bienes y Servicios de Consumo, Dado que este subtítulo está orientado, principalmente, para cumplir con los gastos de operación, éste registra una ejecución del 100% de los recursos autorizados. Adicionalmente, el gasto se utilizó para cumplir con parte de los Objetivos y Metas Institucionales, por ejemplo: V Encuentro Nacional de Calidad en Salud; desarrollar e implementar un Modelo de Evaluación para Acreditadores del Sistema Nacional de Acreditación y cumplir con los programas de fiscalización de prestadores de salud públicos y privados. Concentración que se debió, principalmente, por el desplazamiento de compras y licitaciones que se realizaron durante año 2015, cifras que incidieron en la ejecución anual.
• Prestaciones de Seguridad Social, en el año 2015, se procedió al pago de jubilación de funcionario de carrera de la Superintendencia de Salud.
• Integros al Fisco, corresponde al IVA generado por Ventas de copias circulares y otros clasificada en Otros Ingresos de Operación.
• Inversión, En este subtítulo se registra la adquisición de mobiliario para funcionarios incorporados el año 2015 y la renovación de vehículo institucional, adquisiciones aprobadas por Decreto N°1118 de 10-08-15 del Ministerio de Hacienda.
• Saldo Final de Caja, los recursos informados corresponden al menor gasto en subtitulo 21 en el año 2015 y Recuperación de Licencias Médicas.

Decretos Modificatorios

• Decreto N° 334 del 26/03/2015, Reajuste Sector Público, incorpora diferencial de reajuste para financiar el gasto de personal año 2015.
• Decreto N° 346 del 26/03/2015, Saldo Inicial de Caja, se incorpora disponibilidad presupuestaria lo que permite contar con los recursos financieros necesarios para cumplir con los compromisos al 31 de diciembre del año anterior.
• Decreto N° 567 del 30/04/2015, Incrementa Glosa de Prestaciones de Seguridad Social, Incentivo al retiro.
• Decreto N° 831 del 18/06/2015, Bono de Eficiencia Institucional.
• Decreto N° 1.090 del 04/08/2015, Incorpora Presupuesto y Glosas Ley Ricarte Soto
• Decreto N° 1.118 del 10/08/15, Modifica Glosas de Cometidos Funcionarios, Honorarios, compra mobiliario y adquisición de vehículo institucional.
• Decreto N° 1.566 del 26/10/2015, Modifica Glosas de Cierre año Presupuestario 2015.
• Decreto N° 1.603 del 26/10/2015 Incremento recursos remuneraciones.
• Decreto N° 1.988 del 15/12/2015 Reajuste de Sector Público diciembre 2015.